ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ | 7 พ.ย. 2566 |
2 | แผนการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด | 7 พ.ย. 2566 |
3 | แผนการตรวจสอบระยะยาว ๓ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลกุดลาด | 7 พ.ย. 2566 |
4 | หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) | 7 พ.ย. 2566 |
5 | รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบที่ ๒) หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลา | 7 พ.ย. 2566 |
6 | แผนการตรวจสอบภายใน ปรับปรุง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 27 เม.ย. 2566 |
7 | รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1) | 4 เม.ย. 2566 |
8 | ประกาศใช้คู่มือและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 4 ม.ค. 2566 |
9 | รายงานผลการติดตามประเมินผล ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 3 พ.ย. 2565 |
10 | นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 19 ต.ค. 2565 |
11 | กรอบความประพฤติและจริยาธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน | 19 ต.ค. 2565 |
12 | กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 2566 pdf | 19 ต.ค. 2565 |
13 | กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 2565 | 19 ต.ค. 2565 |
14 | รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 | 19 ต.ค. 2565 |
15 | แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 3 ปี | 19 ต.ค. 2565 |
16 | การประเมินองค์กร | 19 ต.ค. 2565 |
17 | การประเมินความเสี่ยง | 19 ต.ค. 2565 |
18 | แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2566 | 19 ต.ค. 2565 |
19 | รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2566 | 19 ต.ค. 2565 |
20 | ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2566 และแผนการตรวจสอบระยะยาว (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568) | 28 ก.ย. 2565 |